Transparencia en la Gestión

El Equipo de Gobierno Municipal continúa con su compromiso en la transparencia informativa de las cuentas municipales para que los vecinos sepan cómo se gasta su dinero. Tras el artículo en el que desglosamos el Capítulo I Gastos de Personal (4.203.965,44 €), en este artículo exponemos el Capitulo II: Gastos Corrientes


Capítulo II. Gastos corrientes: 4.315.300,00 €
El Capítulo II, corresponde a los gastos corrientes del Presupuesto, y en él se contemplan los gastos causados por las actividades y servicios que el Ayuntamiento presta a los vecinos. Contratos con empresas de servicios, gastos generales de electricidad, agua, combustibles, telefonía, etc. Gastos de mantenimiento de infraestructuras, de actividades deportivas, sociales, culturales, etc.


Gastos en seguridad: 43.000 €
Leasing de vehículos para la Policía Local, seguridad en edificios públicos (colegios, polideportivos, ayuntamiento, etc.) y materiales para la Policía y Protección Civil.

Empresas contratadas:
ALPHABET (leasing de vehículos): 29.000 €
VISEGUR (seguridad en edificios): 6.000 €


Gastos en Servicios para el bienestar comunitario: 1.969.500 €
Contratos con las diferentes empresas que prestan los distintos servicios públicos municipales de cuidado de las zonas verdes, limpieza viaria, recogida de residuos, limpieza de edificios, energía eléctrica, etc.

Empresas contratadas:
LICUAS (mantenimiento de zonas verdes): 400.000 €
          SOLDENE (limpieza de edificios municipales): 320.000 €
CESPA (recogida de basura y limpieza viaria): 700.000 €
LA PALOMA SEGOVIANA(recogida de residuos de poda): 150.000 €
UNION FENOSA (energía eléctrica): 350.000 €
ELMUN (mantenimiento de ascensores): 9.000 €
REMICA (mantenimiento de calefacciones): 7.000 €
EXPOFUEGO (mantenimiento de sistemas contra incendios): 3.500 €
ALBA (recogida de animales abandonados): 10.000 €
ANRA (desratización y desinfección red de saneamiento): 20.000 €


Gastos en Servicios Sociales: 105.000 €
Contratos con las empresas que prestan los servicios de asistencia a domicilio, teleasistencia y prevención contra la violencia de género. Gastos causados por la prevención, inserción, promoción social y atención a personas discapacitadas, mayores y menores. Gastos causados por el mantenimiento de las infraestructuras dedicadas a los Servicios Sociales.

Empresas contratadas:
IDEL (prevención y atención contra la violencia de género): 32.000 €
CRUZ ROJA (teleasistencia): 9.000 €
ACTITUD 50 (prevención para las personas mayores): 8.000 €
CENTRO TRAMA (prevención y ayuda a menores y familia): 18.000 €
ATENCION Y ESTANCIAS (ayuda a domicilio): 27.000 €


Gastos en Servicios de Educación y Cultura: 545.500 €
Contratos con las empresas que prestan los servicios de la escuela infantil, la escuela de música y danza, las actividades extraescolares. Gastos causados por actividades culturales, ambientales y festejos populares.

 Empresas contratadas:
SIVANABEL (escuela infantil Los Almendros): 262.000 €
ARTEMUS (escuela de música y danza): 125.000 €
AULA JOVEN: (actividades extraescolares): 12.000 €


Gastos en Servicios de Deportes: 830.800 €
Contratos con las empresas que prestan los servicios de las actividades deportivas, control de acceso a las instalaciones. Gastos causados por adquisición de equipamientos, piscinas de verano, seguros deportivos, inscripciones, materiales deportivos, etc.

Empresas contratadas:
ELITESPORT (monitores y entrenadores para diversas actividades): 266.000 €
ENJOY PADEL (monitores y entrenadores para padel): 112.000 €
GUADALUPE LUCAS (monitores para coreografía y bailes): 42.000 €
RSD ALCALA (monitores y entrenadores para fútbol): 29.000 €
PROVICO (control de acceso a las instalaciones): 160.000 €


Gastos en Servicios para la administración y mantenimiento: 821.500 €
Contratos con las empresas que prestan diversos servicios de mantenimiento de instalaciones, suministros, telefonía, combustibles, agua. Adquisición de materiales, herramientas, maquinaria, papelería, material informático, vestuario para el personal, gastos jurídicos, reparaciones de equipamientos, vehículos, etc.

Empresas contratadas:
PETROLI (suministro de gasóleo para calefacción): 55.000 €
CORREOS: (gastos por envíos postales): 30.000 €
RICOPIA (mantenimiento de fotocopiadoras e impresoras): 18.000 €
CESA PREVENCIONES (prevención de riesgos laborales): 9.000 €
CANAL DE ISABEL II: (suministro de agua): 120.000 €
VODAFONE(servicio telefónico): 30.000 €
MAPFRE (seguros responsabilidad civil, patrimonial y vehículos): 53.000 €
ATM (recaudación ejecutiva): 65.000 €
SIMO DESATRANCOS: (mantenimiento red de saneamiento): 32.000 €

En la partida de gastos de Servicios Deportivos publicado en el citado artículo,existe un error por omisión, al no asignar al gasto total de la partida los gastos causados por contrataciones temporales. Por tanto el apartado de Servicios Deportivos, queda como sigue:

Servicios Deportivos: 158.437,12 €
Un técnico de Deportes, dos conserjes (3 personas). En esta partida también se contemplan los contratos de duración temporal de tres meses (8 socorristas y 2 ATS para las piscinas) y los contratos de 6 meses (2 monitores deportivos para personas mayores). Estas personas no forman parte de la Plantilla fija del Ayuntamiento.

Con el objetivo de que todos los vecinos de Villalbilla sepan en qué se emplea el dinero municipal, procedente de los impuestos, tasas y precios públicos; así como el proveniente de las transferencias del Gobierno Central y de la Comunidad de Madrid, publicaremos una serie artículos explicativos.

Empezaremos por el Presupuesto de Gastos. En este artículo desglosaremos como se distribuyen los gastos anuales imputados al Capítulo I: gastos de personal:

Capítulo I. Gastos de personal: 4.203.965,44 €

El Capítulo I, corresponde a los gastos de personal, y en él se contemplan los salarios brutos de los trabajadores (salario neto + IRPF) y los pagos a la Seguridad Social por parte del empleador, en este caso el Ayuntamiento

La Plantilladel Ayuntamiento está dotada de 93 empleados (47 funcionarios y 46 laborales), y conforman todos los departamentos que prestan los distintos Servicios Municipales. Seguidamente se relaciona el coste de cada Partida presupuestaria:

Policía Local: 1.029.494,48 €
Un sargento, cuatro cabos, veintitrés agentes, un administrativo (29 personas)

Gestión de la Administración General Municipal: 394.137,24 €
Un Secretario General, una Vicesecretaria, ocho administrativos, un ordenanza (11 personas)

Gestión de la Administración Económica Municipal: 224.071,68 €
Un Interventor General, una Tesorera, una Recaudadora, cuatro administrativos (7 personas)

Servicios de Mantenimiento: 587.623,06 €
Un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, un Ingeniero Técnico Forestal, un encargado, cuatro electricistas, doce personal de obras, un conductor (20 personas). En esta partida también se contempla los contratos de duración temporal de seis meses (8 personas que no forman parte de la Plantilla fija del Ayuntamiento)

Gestión urbanística: 239.738,48 €
Un arquitecto, un arquitecto técnico, tres administrativos (5 personas)

Servicios Sociales: 78.504,74 €
Un Técnico asuntos sociales, dos asistentes sociales, un administrativo (4 personas)

Servicios Educativos: 226.903,32 €
Un Técnico en educación, tres profesoras educación infantil, una profesora educación adultos, dos bibliotecarias, tres conserjes de colegios públicos (10 personas)

Servicios Deportivos: 158.437,12 €
Un técnico de Deportes, dos conserjes (3 personas). En esta partida también se contemplan los contratos de duración temporal de tres meses (8 socorristas y 2 ATS para las piscinas) y los contratos de 6 meses (2 monitores deportivos para personas mayores). Estas personas no forman parte de la Plantilla fija del Ayuntamiento.

Gestión del Desarrollo empresarial: 114.361,94 €
Un Ingeniero Técnico Industrial, tres Agentes de Desarrollo Local (4 personas)

Equipo de Gobierno Municipal: 186.000 €
Alcalde y Concejales (7 personas)

Seguridad Social: 964.693,34 €
Correspondiente a todos los componentes de la Plantilla Municipal